1樓：匿名使用者
問的是什麼？ 國家對於差旅費的報銷是沒有標準的，可以據實列支。所謂的標準，是每個公司內部制定的，通俗的講就是「老闆的意思」——標準是老闆自己定的，多少金額範圍之內可以報銷，超過就得自己摸口袋了，不過這種情況大多適用於通訊費等（因為比較容易找發票多報，容易被人鑽空子）。
對於差旅費來說，因為報銷的多為機票、火車票、住宿費、外地計程車費等，都是一些外地的發票，比較難濫竽充數，所以大多數公司是花多少報多少的。如果明明乘個飛機用了1000元，老闆才肯付500，那以後還有誰肯為老闆打工啊，對不對。
至於伙食補助費，一般稱為出差補貼，是有標準的。標準也是由老闆制定的，好點的公司每天100-300，差點的不發補貼都很正常，看你老闆的意思了。
總之，好好研究稅法，好好問問老闆。
公司出差管理制度和報銷制度有什麼不同？
2樓：斐春綠
區別：最大的區別在於出差管理制度是一種特定的行為上的規範性檔案，例如出差人出差地及時間及目的的審批、出差期間行為的規定、不同職能級別的出差人員的食住行標準等。而報銷制度則是從財務角度上去規範。
例如，食、住、行的報銷標準及出差補助的計算發放，甚至於報銷時間的規定等。
一、出差管理制度詳細內容第1
條：總則
1、為了統
一、規範管理員工因公出差事項，特制訂本制度；
2、本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；
3、本制度涉及審核批准的事項中，權責單位因故無法實施的，
其指定**人或指定授權人可**實施，未經明
確指定的人員確認無效；第2
條：出差型別：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報部門經理核准按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，
特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，
事前須由其單位經理或公司權責單位審核批准。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠端出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責
單位批准後可乘坐計程車。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經
理核准後方可利用空運交通工具。第3
條：出差簽核程式
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2—
5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》
，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：
2、部門經理出差，報請公司總經理審批
3、部門主管出差，報請副總經理審批；
4、業務或其他人員出差，報請經理
/部門主管審批；
二、其他規定
1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3、出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批准；第4
條：出差費用標準及相關規定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：
00以前出發按
1天計算；
2、出差當日12：
00以後出發按半天計算；
3、出差當日12：
00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：
00以後返回按
1天計算；
5、此處涉及的時間以飛機、車船票時間提前／滯後
2小時為準
第1條：總則
1、為了統
一、規範管-理-員工因公出差事項，特制訂本制度；
2、本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；
3、本制度涉及審核批准的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定**人或指定授權人可**實施，未經明確指定的人員確認無效；
第2條：出差型別：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報部門經理核准按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由其單位經理或公司權責單位審核批准。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠端出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責單位批准後可乘坐計程車。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經理核准後方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程式
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：
2、部門經理出差，報請公司總經理審批
3、部門主管出差，報請副總經理審批；
4、業務或其他人員出差，報請經理/部門主管審批；
二、其他規定
1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3、出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批准；
第4條：出差費用標準及相關規定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：00以前出發按1天計算；
2、出差當日12：00以後出發按半天計算；
3、出差當日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：00以後返回按1天計算；
5、此處涉及的時間以飛機、車船票時間提前／滯後2小時為準。
二、出差費用標準
公司出差費用標準
交通費用
油費補貼
住宿標準（雙人標間）
出差補貼
公共汽車
飛機：經濟艙
遠途出差
當日出差
省會城市
非省會城市
遠途出差
當日出差
部門經理
實支實支
80元/天
50元/天
180元/日
150元/日
40元/天
30元/天
部門主管或其他人員
實支實支
80元/天
50元/天
150元/日
130元/日
30元/天
20元/天
備註：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼專案；
2、油費補貼：自帶車輛
第5條：出差費用預支、核銷程式
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的「出差審批單」至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；
二、出差費用核銷程式
一核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
2、交際費用額度由總經理或副經理核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不給予支付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由人力資源部複核後，可酌情安排補休。
二核銷程式
1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，並呈交乙份「出差報告單」。
⑴從財務單位領取《報銷單》後，依財務單位規定的標準貼上相應的正式發票（補貼部份不需發票）。
⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決許可權逐級核准：
a：部門經理出差報銷單據須經公司總經理核准；
b：部門主管、業務、其他人員出差報銷單據須經公司經理核准；
2、財務單位複核程式
⑴財務單位人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括「出差審批單」、票據的張貼、金額核實、權責單位核准簽字、報銷時間等；
⑵經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
⑶對於出差費用的超標部分不得報銷；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據「公司出差費用標準」中的標準分發補貼金額；
3、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，不能享受出差補貼；
4、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入專案成本；
5、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批准後執行，修改後亦同。
3、本制度自頒布之日起實施（2013.01.01頒布）。
3樓：
有3方面不同，目標相同，均為資金控制。
時間針對性不同：
出差管理制度，為出差之事前制度化預控制；
報銷制度，是出差後的差旅支出資金實際控制；
制約物件重點不同：
出差管理制度，制約物件是出差人的主管部門、出差人的事前管理；
報銷制度，制約物件主要是出差人差旅時期行為的事後約束；
制約方案措施不同：
出差管理制度，針對出差人在差旅時期，對其行為的預約束，對可能存在的不合理行為僅是預警示提前告知；
報銷制度，針對出差人在差旅時期，對於其不合理行為將強制以經濟制約並令其糾正。
4樓：心香e伴
最大的區別在於出差管理制度是一種特定的行為上的規範性檔案，例如出差人出差地及時間及目的的審批、出差期間行為的規定、不同職能級別的出差人員的食住行標準等。而報銷制度則是從財務角度上去規範。例如，食、住、行的報銷標準及出差補助的計算發放，甚至於報銷時間的規定等。
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