1樓：沛沛豬的母嬰小智慧
納稅籌劃的風險，實質上就是納稅籌劃活動因各種原因失敗而付出的代價。具體來說，納稅籌劃風險主要包括以下方面：
一是，決策者存在認識誤區，片面認為納稅籌劃是財務人員的事情，與其他部門無關，或認為只要與稅務局的關係好，有事可以通過疏通擺平等，盲目操作，很容易形成納稅風險。
二是，不依法納稅的風險，即企業日常的納稅核算從表面或區域性看是按規定操作了，但是由於對有關稅收政策把握不到位，實質上形成偷稅，從而遭受稅務處罰。
三是，在系統性納稅籌劃過程中對稅收政策的整體性把握不夠，形成納稅籌劃風險。如在企業改制、兼併、分設過程中的納稅籌劃涉及多種稅收優惠，如果不能系統理解，就很容易出現籌劃失敗的風險。
四是，對有關稅收優惠政策的運用和執行不到位的風險，如因“四殘”人員比例不足而享受了福利企業優惠，因利用再生資源的比例不足而享受了有關環保方面的稅收優惠等。
此外，還有籌劃成果與籌劃成本得不償失的風險，如對企業的情況沒有全面比較和分析，或者籌劃方向與企業的總目標不一致，從表面上看有成果，而實際上企業並沒有從中得到實惠等。
2樓：
節稅網123的靈活用工方式 ，降低了企業人工成本的投入，降低了用工過程中的風險。 通過業務流外包，由節稅網123管理中心分配業務給用工人員。企業管理中心採取靈活用工方式分配任務給用工人員，也將稅負大幅度降低，企業也無需為用工人員上社保。
企業通過在節稅網123威客平臺釋出內容，零散用工人員接任務，達成交易併線下完成任務。公司和零散用工人員線上達成合作，用工人員直接為公司服務降低了稅負.
稅收籌劃有哪些風險？
3樓：企慧網：免費註冊公司
現階段導致中小企業稅收籌劃風險主要有以下四個方面因素。
1、稅收籌劃基礎不穩導致的風險中小企業開展稅收籌劃，需要良好的基礎條件。
稅收籌劃基礎是指企業的管理決策層和相關人員對稅收籌劃的認識程度，企業的會計核算和財務管理水平，企業涉稅誠信等方面的基礎條件。
如果中小企業管理決策層對稅收籌劃不瞭解、不重視、甚至認為稅收籌劃就是搞關係、找路子、鑽空子、少納稅；或是企業會計核算不健全，賬證不完整，會計資訊嚴重失真，甚至企業還有偷逃稅款的前科，或違反稅法記錄較多等等，造成稅收籌劃基礎極不穩固，在這樣的基礎上進行稅收籌劃，其風險性極強。
這是中小企業進行稅收籌劃最主要的風險。
2、稅收政策變化導致的風險。
稅收政策變化是指國家稅收法規時效的不確定性。
隨著市場經濟的發展變化，國家產業政策和經濟結構的調整，稅收政策總是要作出相應的變更，以適應國民經濟的發展。
因此，國家稅收政策具有不定期或相對較短的時效性。
稅收籌劃是事前籌劃，每一項稅收籌劃從最初的專案選擇到最終獲得成功都需要一個過程，而在此期間，如果稅收政策發生變化，就有可能使得依據原稅收政策設計的稅收籌劃方案，由合法方案變成不合法方案，或由合理方案變成不合理方案，從而導致稅收籌劃的風險。
3、稅務行政執法不規範導致的風險。
稅收籌劃與避稅本質上的區別在於它是合法的，是符合立法者意圖的，但現實中這種合法性還需要稅務行政執法部門的確認。
在確認過程中，客觀上存在由於稅務行政執法不規範從而導致稅收籌劃失敗的風險。
因為無論哪一種稅，稅法都在納稅範圍上，都留有一定的彈性空間，只要稅法未明確的行為，稅務機關就有權根據自身判斷認定是否為應納稅行為，加上稅務行政執法人員的素質參差不齊和其他因素影響，稅收政策執行偏差的可能性是客觀存在的，其結果是：企業合法的稅收籌劃行為，可能由於稅務行政執法偏差導致稅收籌劃方案成為一紙空文，或被認為是惡意避稅或偷稅行為而加以處罰；或將企業本屬於明顯違反稅法的稅收籌劃行為暫且放任不管，使企業對稅收籌劃產生錯覺，為以後產生更大的稅收籌劃風險埋下隱患。
4、稅收籌劃目的不明確導致的風險。
稅收籌劃活動是企業財務管理活動的一個組成部分，稅後利潤最大化也只是稅收籌劃的階段性目標，而實現納稅人的企業價值最大化才是它的最終目標。
因此稅收籌劃要服務於企業財務管理的目標，為實現企業戰略管理目標服務。
如果企業稅收籌劃方法不符合生產經營的客觀要求，稅負抑減效應行之過度而擾亂了企業正常的經營理財秩序，那麼將導致企業內在經營機制的紊亂，最終將招致企業更大的潛在損失風險的發生。
稅收籌劃成本包括顯性成本和隱含成本，其中顯性成本是指開展該項稅收籌劃所發生的全部實際成本費用它已在稅收籌劃方案中予以考慮。
隱含成本就是機會成本，是指納稅人由於採用擬定的稅收籌劃方案而放棄的利益。
例如企業由於採用獲得稅收利益的方案而致使資金佔用量增加，資金佔用量的增加實質上是投資機會的喪失，這就是機會成本。
在稅收籌劃實務中，企業常常會忽視這樣的機會成本，從而產生籌劃成果與籌劃成本得不償失的風險。
稅收籌劃是為企業價值最大化服務的，是一種方法與手段，而不是企業的最終目的，在這一點上認識不清，也很可能會作出錯誤決定，如有的企業為了減少所得稅而鋪張浪費，大量增加不必要的費用開支；為了推遲盈利年度以便調整“兩免三減”免稅期的到來而忽視生產經營、造成連續虧損等，這種本末倒置的做法，對企業有害無一利，必然導致企業整體利益的損失，從而使得整體稅收籌劃失敗。
什麼是稅收籌劃的風險
4樓：稅點點
稅收籌劃就是在遵守我國現行法律法規的基礎上，利用多種科學合理的稅務手段，比如說利用國家的稅收優惠政策，高新技術企業所得稅15%等方式，開展的一種規避稅收風險，以及減輕企業稅收負擔的籌劃手段。
5樓：財富安全管理
稅收籌劃是一項技術含量及專業度要求極高的稅收籌劃活動，當籌劃者/團隊，對稅收方面知識認知不夠全面或執行不到位時，會面臨以下風險：
(一)稅收政策不穩定導致的風險。
我國稅收政策變化頻繁，一方面為企業稅收籌劃提供了空間，另一方面又給企業帶來風險。在籌劃期間如稅收政策發生變化，就有可能使得依據原有稅收政策設計的籌劃方案由合法變成不合法，由合理變成不合理，從而產生籌劃風險。
(二)籌劃因素法律層次低導致的風險。
稅收籌劃的過程就是尋找那些影響企業應納稅額因素並利用這些因素對稅收進行有效控制的過程。從目前來看，我國現有的稅收法律、法規涉及的稅收可控制因素有限，大量的籌劃內容如稅收優惠政策、財務與稅收核算差異等以暫行條例、部門規章、紅標頭檔案等形式出現，缺乏統一性和嚴肅性。這些行政規章、檔案往往不夠明晰，企業依據這些行政規章、規範性檔案等開展稅收籌劃，有可能因為對稅法精神理解錯誤而導致稅收籌劃失敗。
(三)對稅收政策不瞭解導致的風險。
由於我國的稅收優惠政策具有很強的時效性，而且每一項優惠政策一般都有明確的條件上、地域上的限定。正是這些特點使得不少納稅人因為不瞭解稅收優惠政策，或者瞭解不及時、理解不透徹，或者稅收籌劃操作程式上的失誤，喪失了享受稅收優惠的機會，從而損失了本可以得到的稅收利益。
(四)專案選擇不當導致的風險。
稅收籌劃涉及企業籌資、投資、生產、經營、分配等各個領域，涉及增值稅、所得稅、營業稅等幾乎所有的稅種。但由於每個企業的具體情況千差萬別，有的稅收籌劃可能涉及一個專案、一個稅種，有的可能涉及多個專案、多個稅種，有的是單一性的，有的是綜合性的。如果企業未加合理選擇開展籌劃，操作程式不規範，其籌劃成功的概率必然較低。
(五)片面理解稅收籌劃導致的風險。
一些企業對稅收籌劃不重視，沒有真正理解稅收籌劃的實質內涵，把稅收籌劃誤解為單純的少納稅，甚至採取違規手法開展“籌劃”。
有的企業籌劃人員的財務會計、稅收政策、企業管理、經濟法律等方面的專業知識欠缺，統籌謀劃、綜合分析判斷能力不強，很難使稅收籌劃真正取得實效。某鄉鎮煤礦年銷售額500餘萬元，銷售物件大都是個體、私營企業，由於進項抵扣少，一般納稅人稅負在9%以上。該礦進行稅收籌劃，選擇小規模納稅人身份(徵收率6%)。
稅務機關檢查時，按照一般納稅人17%的稅率補繳了少繳稅款，不得抵扣進項稅，企業損失了14萬餘元。
(六)籌劃方案不嚴謹導致的風險。
企業財富安全研究院擁有19年的財稅行業經驗和專業的稅收籌劃團隊，經歷了大大小小的財稅案例，解決了眾多企業公司各種財稅問題，資本運作等問題。可最大程度降低企業財富99%稅務風險，幫助企業安全合法合理節稅/省稅/避稅！
企業委託稅收籌劃的優勢有哪些,企業稅收籌劃的合理開展可以獲得哪些好處？
1 稅收籌劃有利於實現納稅人財務利益的最大化 2 稅收籌劃可以減少納稅人稅收成本 節稅功能 還可以防止納稅人陷入稅法陷阱 稅法陷阱是稅法漏洞的對稱。3 稅收籌劃有利於提高企業的經營管理水平和會計管理水平 資金 成本 費用 利潤是企業經營管理和會計管理的三大要素，稅收籌劃就是為了實現資金 成本 費用 ...
稅收籌劃應注意的問題有哪些，稅收籌劃的注意事項有哪些
1 樹立合法的稅收籌劃觀念。注意培養正確的納稅意識，建立合法的稅收籌劃觀念，以合法的稅收籌劃方式，合理安排經營活動。稅收籌劃一個重要的特點就是合法性，即稅收籌劃方案不能違反現行的稅收制度，不能違背立法意圖。但節稅 避稅與逃稅在某些情況下可以相互轉化，有時界限不明，或者一種方案在一個國家是合法的，而在...
通過關聯交易進行稅收籌劃的常見形式有哪些
轉讓定價 利用不同 註冊地稅率的不同 不一定是不同國家，還有稅收優惠區 將高稅率納稅主體的利潤通過交易轉移到低稅率的納稅主體。由於轉讓定價是常見的籌劃方式，因此稅務局要求一定規模的企業需要提供轉讓定價同期資料備案。資本弱化 變股權收益為債權收益，通過加大借貸款 債權性籌資 而減少股份資本 權益性籌資...