1樓：匿名使用者
找出納報銷領取現金借：管理費用—辦公費用 貸：現金。
2樓：匿名使用者
借：管理費用-辦公用品貸：庫存現金。
員工用自己的錢先墊付購買辦公用品再報銷如何記賬？
3樓：流淚冰麒麟
第一張憑證沒問題，附件就是發票。
第二張憑證如果付的是現金，則需要收據做附件，如果付的是銀行存款則只需要銀行的回執單作為附件就可以了，然後做憑證的時候摘要寫清楚：
支付xx員工代墊辦公用品款。
4樓：匿名使用者
1、購復買辦公用品正常是需制要採購申請單的，採購前先bai詢好價du和購買地點，然後在申請zhi單上註明dao**和貨物清單，報批領導簽字後即可採購，自己的錢墊付也沒有關係，購買完用品後需要開正規發票，然後憑藉採購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立乙個採購用品清單的office軟體文件，方便檢視。
2、正常的話，每個公司有自己的採購及報銷制度，按照制度走就可以了。
3、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。
報銷差旅費的會計分錄怎麼寫
5樓：會計學堂官方
1、差旅費bai報銷的會計分錄：du
借：管理費用貸：其zhi他應收款借或貸dao：庫存現內金2、出差人員出差前預借差容旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：
借：其他應收款——職工貸：庫存現金。
3、出差報銷時，差旅費用已經發生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方：
借：管理費用貸：銀行存款。
6樓：浪裡小青魚
1、差旅費。
抄報銷的會計分錄：襲。
借：管理bai費用貸：其他應收du款借或貸：庫存現金zhi
2、出差人員出差前預借差dao旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生：
借：其他應收款——職工貸：庫存現金。
3、出差報銷時，差旅費用已經發生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方：
借：管理費用貸：銀行存款。
7樓：橙子橙子哇
1、差旅費報銷的會bai
計分錄：借：管理費du用zhi
貸：其他應收款。
借或貸：庫存現金dao
2、出差人專員出差前預借差旅費時屬，此時尚未出差，費用沒有發生：
借：其他應收款——職工。
貸：庫存現金。
3、出差報銷時，差旅費用已經發生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方：
借：管理費用。
貸：銀行存款。
8樓：葒塵莋秀
1、差旅。
bai費報銷的會計分錄：du
借：管理費用。
貸：zhi其他dao
應收款借或貸：庫存現金回。
2、出差人員出差前預借差旅費時。
答，此時尚未出差，費用沒有發生：
借：其他應收款——職工。
貸：庫存現金。
3、出差報銷時，差旅費用已經發生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方。
借：管理費用。
貸：銀行存款。
9樓：東奧名師
報銷差旅費會計分錄為：
全部花完。借：管理費用-差旅費。
貸：其他應收款--某人。
有剩餘現金。
借：庫存現金。
管理費用-差旅費。
貸：其他應收款--某人。
補款時借：管理費用-差旅費。
貸：庫存現金。
其他應收款--某人。
10樓：綦慕度代柔
報銷差旅費。
復的會制計分錄：
1、如果沒有向公bai司借錢。
du借：管理費用－
zhi差旅費。
貸：現金dao
2、借出時。
借：其他應收款－－*人。
貸：現金。3、報銷時。
全部花完。借：管理費用－差旅費。
貸：其他應收款－**人。
有剩餘現金。
借：現金。管理費用。
－差旅費。貸：其他應收款。
－**人。4、補款時。
借：管理費用。
－差旅費。貸：現金。
其他應收款。
-**人。差旅費報銷範圍：
差旅費核算的內容：用於出差旅途中的。
費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷。
外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的檔案規定。
差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、
支付憑證。等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
11樓：性煥老澹
1是對的，2的分錄為。
借：管理費用。
貸：其他應收款。
庫存現金700
12樓：匿名使用者
如果是個人墊付的，借方是支出的差旅費支出，貸方是庫存現金；如果是單位墊付就麻煩一點，有空再說哈
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這種情況，你可以通知對方去給你付錢，對方拿走發票，報保險公司。如果你墊付的話，你要拿到發票，對方給你錢，你把發票給對方。不要自己墊錢，還把發票給對方，等對方保險公司報下來再付錢給你，千萬不要這樣幹。保險公司只會把錢付給對方，到時如果對方不給你錢就麻煩了。最好不要墊付，讓對方付錢。一般對方車主正常情況...
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