1樓：奈芷波酈恬
購貨方已經抵扣了，就應該由購貨方開具紅字發票，銷貨方提供開紅字發票的證明給購貨方。購貨方開具紅字發票的時候，按照如下操作：
一、按要求填寫.防偽開票系統
→發票管理→紅字發票申請單→填寫相關資料→
匯出《申請單》，匯出的《申請單》拷入u盤，提供給稅局。開具紅字增值稅專用發票申請單（蓋公章和發票專用章）
二、開具紅字專用發票理由：（例：由於我司開給購買方的貨物名稱錯誤，購買方無法認證）
1、發票聯影印件（原件查驗，影印件蓋公章）
2、抵扣聯影印件（原件查驗，影印件蓋公章）
3、開具發票的次月內來辦理需銷方書面報告（蓋公章）
開具發票的次月後來辦理需購貨方書面報告（蓋購方公章）
4、一般納稅人資格證影印件（蓋公章）
把以上資料備齊後，到國稅的人員辦理，領取《紅字增值稅專用發票通知單》，憑通知單上的no.，列印乙份負數發票，就ok了！
其實開紅字發票就是要開一張一模一樣的負數發票沖銷你之前的那張錯開的發票。按如下操作：
1、開啟開票系統
2、專用發票填開（跟平常開票的介面一樣）
3、點選上面的負數按鈕（按照提示輸入紅字發票通知單no以及原來開錯發票的no），系統會相應找到原來的那張票資訊的
4、按照要開紅字的原來那張發票重新開一張一模一樣的發票
5、列印出來，則會顯示負數
6、開了負數發票之後，然後按照你平常開票一樣重新開過一張就ok了
下次去發票驗舊的時候，帶上原來的開錯的發票以及負數發票到稅局檢查核實就行了。
你好，希望採納！
2樓：甫宛暢中叡
若是購貨方填寫的申請單，然後給銷售方開紅字發票的，那麼銷售方開出的紅字發票，需要給購貨方做賬。
若是銷售方自己申請開紅字發票的，那麼開出的紅字發票不需要給購貨方。
已經認證的***貨方可以開具紅字發票嗎
3樓：匿名使用者
可以開具紅字發票
完成認證後開具紅字發票，可以分兩種情況進行處理：
1.如果申請開具紅字發票時企業已經申報抵扣了進項稅額，企業應直接進行進項稅額轉出。因為經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的，購買方必須將已申報抵扣的進項稅額暫依《資訊表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出。
2.如果申請開具紅字發票時企業未申報抵扣進項稅額，企業應先申報抵扣進項稅額並同時轉出。比如購買方在開票當月完成認證且申請開具紅字發票，或購買方為外貿企業（其進項稅額計入待抵扣進項稅額），納稅人未申報抵扣該進項稅額，申報時可將該進項稅額列入當期進項稅額，同時暫依《資訊表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出。
上述兩種情況的進項轉出填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》第20欄「本期進項轉出額—其中：紅字專用發票通知單註明的進項稅額」。
購買方已認證，銷售方怎麼在系統開具紅字發票
4樓：伍可欣尋煙
購買方已經認證抵扣的增值稅專用發
票，若因開
票有誤或者發生了退貨，由購貨方在金稅開
票系統內申請開具紅字發
票申請單，待稅局審核通過後，列印出申請單交給銷售方，銷售方據此在金稅開票系統內開具紅字發票。
5樓：李凱季律師
先聯絡購買方，由購買方在稅控發票開票軟體裡先趕製紅字增值稅專用資訊表後，銷售方才能根據資訊表編號來開具紅字發票。
法律分析
1、醫療費：醫療費根據醫療機構出具的醫藥費、住院費等收款憑證，結合病歷和診斷證明等相關證據確定。2、誤工費：
誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。3、護理費：護理費根據護理人員的收入狀況和護理人數、護理期限確定。
4、交通費：交通費根據受害人及其必要的陪護人員因就醫或者轉院**實際發生的費用計算。5、住院伙食補助費：
住院伙食補助費可以參照當地國家機關一般工作人員的出差伙食補助標準予以確定。6、營養費：營養費根據受害人傷殘情況參照醫療機構的意見確定。
7、殘疾賠償金：殘疾賠償金根據受害人喪失勞動能力程度或者傷殘等級，按照受訴法院所在地上一年度城鎮居民人均可支配收入或者農村居民人均純收入標準，自定殘之日起按二十年計算。但六十周歲以上的，年齡每增加一歲減少一年;七十五周歲以上的，按五年計算。
法律依據
《中華人民共和國發票管理辦法》
第二十一條 不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。
第二十二條 開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：（一）為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；（二）讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；（三）介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。
購貨方如果發票已經認證了銷貨方還能開紅字發票嗎
購買方已抵扣，銷貨方要開紅字發票，購買方該如何向稅務局操作？
6樓：洛河上游
由購買方向稅務局提出紅字申請，交給對方開紅字發票。
7樓：匿名使用者
1、購方需要通過自已的防偽開票系統列印乙份申請開具紅字發票申請單，然後去主管稅務機關申請開乙份開具紅字發票通知單，再將通知單交給銷售方開紅字票，你取得紅字發票後不用拿去認證直接作進項轉出就行了。
2、發票聯和抵扣聯其中任一一聯丟失另一聯在都可以憑其中一聯的影印件代替。
8樓：冬大麥
如果發票聯遺失了，抵扣聯在的，用抵扣聯的影印件做記賬聯。
9樓：匿名使用者
共2種方法1.將紅字發票拿回來認證
2.作為進項稅轉出
用抵扣聯的影印件做賬 抵扣聯認證
我是購貨方，對方發票開錯了，我還沒有認證誰開紅字發票
1.如果發票是當月開錯,可直接將開錯的發票聯和抵扣聯退還給銷貨方,由銷貨方在系統裡對開錯的發票作廢,再重新開一張正確的給你們就行了 2,如果發票跨月,購貨方將原發票退回,可以由銷貨方開通知單,再開張紅字,開張紅字給購貨方 3.發票,只要密文區不出格,購銷雙方稅號無誤是不影響抵扣的希望我的回答對你有幫...
專用發票已認證通過，對方又作廢了，怎麼辦
這種情況屬於將電子發票進行了作廢，而紙質發票交給了購貨方，並且購貨方通過了認證進行了進項稅額抵扣。在增值稅審核系統屬於作廢發票，那麼在次月的19號經過國家稅務總局進行比對以後，系統會提示發票為作廢發票，抵扣憑證審核系統會通知購貨方主管稅務機關進行協查，購貨方主管稅務機關會通知購貨方作進項稅額轉出處理...
增值稅發票認證前後賬務處理，增值稅發票抵扣聯認證後怎樣處理？謝謝
貨入庫，專票拿到後做 借 原材料 包裝物等 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 銀行存款等 專票認證前都應這麼做 稅法有專門規定 但如果認證後不符或因不能抵扣等原因的話，那就做進項轉出科目。借 原材料等 貸 應交稅費 應交增值稅 進項轉出 擴充套件資料 應交稅費核算規定如下 本科目核算企業按照稅法規...