1樓：家有賴皮貓
問的淘寬泛了lz
一般就是規定交通工具型別，例如只能做火車，不能坐飛機，打車有限額，公交隨便報，住酒店要在某金額以下才報銷等等，具體的看你要知道哪方面的了，這個我真知道，可以交流
公司費用報銷管理制度?
2樓：匿名使用者
"一、目的
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於市場部及其它相關部門。
三、出差管理
1．員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意後，報市場總監批准（可**確認）。
2．員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公幹期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1．員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2．特殊情況，經公司領導批准後，可選擇飛機。
3．違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）
4．市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘計程車，但需在票據上註明起始地點和原因。
5．員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
6．員工外出期間產生的公務費，如郵電費、檔案影印費、傳真費等，實報實銷。
7．辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。
五、備用金管理
1．根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。
2．備用金借支後應及時沖帳，備用金佔用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意後方可延期，但最長不可超乙個月。
3．對於長期佔用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1．駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字後交由出納審核。
2．費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重複報銷，一律退回業務人員。
3．單據報銷規定填寫和貼上方法：
差旅費報銷單
a．填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b．貼上注意事項：將各類車標按面額的大小分類貼上，並在貼上處註明各類面額票據的張數和總金額。
費用報銷單
a．填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
b．貼上注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面註明情況。
c．充抵票據與正式發票分別張貼。不能在乙個報銷單中報銷。
此制度適用於公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。"
求公司報銷制度或規則
公司出差管理制度和報銷制度有什麼不同？
3樓：斐春綠
區別：最大的區別在於出差管理制度是一種特定的行為上的規範性檔案，例如出差人出差地及時間及目的的審批、出差期間行為的規定、不同職能級別的出差人員的食住行標準等。而報銷制度則是從財務角度上去規範。
例如，食、住、行的報銷標準及出差補助的計算發放，甚至於報銷時間的規定等。
一、出差管理制度詳細內容第1
條：總則
1、為了統
一、規範管理員工因公出差事項，特制訂本制度；
2、本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；
3、本制度涉及審核批准的事項中，權責單位因故無法實施的，
其指定**人或指定授權人可**實施，未經明
確指定的人員確認無效；第2
條：出差型別：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報部門經理核准按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，
特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，
事前須由其單位經理或公司權責單位審核批准。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠端出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責
單位批准後可乘坐計程車。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經
理核准後方可利用空運交通工具。第3
條：出差簽核程式
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2—
5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》
，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：
2、部門經理出差，報請公司總經理審批
3、部門主管出差，報請副總經理審批；
4、業務或其他人員出差，報請經理
/部門主管審批；
二、其他規定
1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3、出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批准；第4
條：出差費用標準及相關規定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：
00以前出發按
1天計算；
2、出差當日12：
00以後出發按半天計算；
3、出差當日12：
00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：
00以後返回按
1天計算；
5、此處涉及的時間以飛機、車船票時間提前／滯後
2小時為準
第1條：總則
1、為了統
一、規範管-理-員工因公出差事項，特制訂本制度；
2、本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；
3、本制度涉及審核批准的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定**人或指定授權人可**實施，未經明確指定的人員確認無效；
第2條：出差型別：
1、當日出差：出差當日可能往返者。
⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報部門經理核准按遠途出差辦理。
⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由其單位經理或公司權責單位審核批准。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠端出差之交通費憑乘車證明實數支給。
⑵遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責單位批准後可乘坐計程車。
3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經理核准後方可利用空運交通工具。
第3條：出差簽核程式
一、個人申請出差
1、出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：
2、部門經理出差，報請公司總經理審批
3、部門主管出差，報請副總經理審批；
4、業務或其他人員出差，報請經理/部門主管審批；
二、其他規定
1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。
3、出差員工（總經理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批准；
第4條：出差費用標準及相關規定：
一、出差時間核算：
1、出差當日12：00以前出發按1天計算；
2、出差當日12：00以後出發按半天計算；
3、出差當日12：00以前返回按半天計算；
4、出差當日12：00以後返回按1天計算；
5、此處涉及的時間以飛機、車船票時間提前／滯後2小時為準。
二、出差費用標準
公司出差費用標準
交通費用
油費補貼
住宿標準（雙人標間）
出差補貼
公共汽車
飛機：經濟艙
遠途出差
當日出差
省會城市
非省會城市
遠途出差
當日出差
部門經理
實支實支
80元/天
50元/天
180元/日
150元/日
40元/天
30元/天
部門主管或其他人員
實支實支
80元/天
50元/天
150元/日
130元/日
30元/天
20元/天
備註：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼專案；
2、油費補貼：自帶車輛
第5條：出差費用預支、核銷程式
一、出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准的「出差審批單」至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；
二、出差費用核銷程式
一核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
2、交際費用額度由總經理或副經理核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不給予支付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由人力資源部複核後，可酌情安排補休。
二核銷程式
1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，並呈交乙份「出差報告單」。
⑴從財務單位領取《報銷單》後，依財務單位規定的標準貼上相應的正式發票（補貼部份不需發票）。
⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決許可權逐級核准：
a：部門經理出差報銷單據須經公司總經理核准；
b：部門主管、業務、其他人員出差報銷單據須經公司經理核准；
2、財務單位複核程式
⑴財務單位人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括「出差審批單」、票據的張貼、金額核實、權責單位核准簽字、報銷時間等；
⑵經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；
⑶對於出差費用的超標部分不得報銷；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據「公司出差費用標準」中的標準分發補貼金額；
3、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，不能享受出差補貼；
4、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入專案成本；
5、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負責解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批准後執行，修改後亦同。
3、本制度自頒布之日起實施（2013.01.01頒布）。
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