1樓：
購買貨物，如果貨物已到，到了月末，發票還沒有到，不管有沒有付款，都應該暫估入帳，下月初，紅字衝回，待發票到時再作正式的帳務處理。操作如下：
付款做：
借：應付帳款。貸：銀行存款等
收到材料，先暫估入賬：
借：原材料
貸：應付帳款-暫估材料款
次月收到發票，先紅衝暫估材料款那筆憑證，然後補入正確的憑證做：
借：原材料
應交稅費-應交增值稅-進項
貸：應付帳款
2樓：匿名使用者
1、付款做預付賬款，收到貨做原材料-暫估，下個月來發票，紅衝暫估，按發票金額重新入賬；
2、借：其他應付款 10000 貸：銀行 10000，那個5000不做帳；
3、對方沒認證，當月直接作廢，跨月了，開具紅字專用發票沖銷，當月按開錯的發票入賬，下月開紅票的時候，按紅字發票進行沖銷；如果認證了，當月通知對方，讓對方在次月報本月的申報裡做乙個進項轉出，自己作廢、不做賬。
3樓：匿名使用者
1\借：預付賬款，貸：銀行，貨到：
借：庫存商品，貸：暫估貨款。
下月，借：庫存商品（紅），貸：暫估後款（紅）根據發票，借：
庫存商品貸：預付賬款、現金
2、借：預付賬款10000貸：現金10000
3、沒認證當月退回作廢。認證了，對方去稅務局開具未抵扣證明，然後你再去你們這邊開具紅字發票。賬務就是正常的銷售退回。
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