1樓：匿名使用者
出納開支票的話，難道財務章也在出納這裡保管的嗎？一般來說章總是領導保管的吧，所以領導要推說什麼也不知道是不可能的，那也太沒有承擔了。
現在可以找出當時的銀行對賬單，雖然支票進出沒有存根，但銀行對賬單上肯定有一進一出的記錄，以此為憑據，再做一份內部的申報流程，說明事項，請求補賬，領導簽字後，做調整分錄：
借：銀行存款 30000
貸：其他應付款-集團撥款 30000
借：以前年度損益調整 30000
貸：銀行存款 30000
借：應交所得稅 7500
貸：所得稅 7500
借：利潤分配-未分配利潤22500
所得稅 7500
貸：以前年度損益調整 30000
（由於調整所得稅的應交稅金負數，到年末所得稅彙算清繳的時候一併做應稅調整）
2樓：匿名使用者
如果是以前年度的，會計賬和報表已經結了，不能插入了，做賬一點意義也沒有，而且還會影響今年的銀行對賬。
建議寫個“情況說明”，放在當年的會計檔案裡，出納、財務主管和單位領導都籤個字。能說明問題就行了，審計提出來的問題是私自處理（不是個人私自處理，單位沒有走賬也叫私自處理），沒有入賬，並不是叫你們補賬。
“情況說明”就可以證明一切，包括出納的清白。
3樓：匿名使用者
這個錢領導知道，而且也發出去了，只是沒走賬，因為和銀行存款餘額沒關係，所以當時沒發現，財務領導不能把責任推給出納，因為當時他一定知道這件事，即使出納忘了，他當月應提醒出納走賬，這件事大家都忘了，就應大家承擔責任，特別是財會領導應付全責。不用調賬，補記一下就可以。
借：銀行存款
貸：其他應付款
借：其他應付款
貸：銀行存款
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