1樓：匿名使用者
支付現金，必須取得對方的現金收據，以對方的現金收據作為付款憑證入賬。
如果付了現金，對方沒給收據，回頭說你方沒付錢，這也是一件很討厭的事情哦！所以，一定要取得對方的現金收據，收據上要蓋對方單位的財務章。
現金收據與發票是兩回事。和對方說明即可。
如果還不同意，就申請退款，你方再從銀行打錢過去。
現金支付應付賬款要附什麼單據
2樓：匿名使用者
支付現金，必須取得對方的現金收據，以對方的現金收據作為付款憑證入賬。
如果付了現金，對方沒給收據，回頭說你方沒付錢，這也是一件很討厭的事情哦！所以，一定要取得對方的現金收據，收據上要蓋對方單位的財務章。
現金收據與發票是兩回事。和對方說明即可。
如果還不同意，就申請退款，你方再從銀行打錢過去。
3樓：匿名使用者
首先對方應當開具現金收據，因為發票只能證明業務的真實性，而現金收據則證明貨款已經支付。沒有收據，稅務局可能會認定虛開發票。
對方實在不開，也有乙個辦法，就是填寫現金收據的紅字，由對方收款人簽字，並加蓋公章。但這個最好也和稅務局溝通好。
4樓：馬梓開博士
要附上表明應付賬款清償的憑據。
應付帳款帳付款後的單據應怎樣處理呢，急 5
5樓：匿名使用者
應該要儲存的，已經付了款的送貨單放在現金付款憑證後就原始單據，回單放在收到貨物時應付賬款憑證後面做為原始單據，這樣以後查這筆賬的時候就有往來的依據了。
6樓：匿名使用者
收款收據是不能記賬的 他們應該給你的是發票，用發票作為原始單據，你可以把送貨單和回單放在發票後面一起定在憑證裡
另外按理來說付貨款應該走銀行。
送貨到單位時
借：原材料（也有可能是庫存商品，看你公司是什麼性質的企業）應交稅金--應交增值稅
貸：應付賬款
在這憑證後附上他們開給你們的發票
你們付款時
借：應付賬款
貸：現金
用現金做就不用貼原始憑證了，走銀行的話會有個銀行回單，可以打出來，那樣貸方是銀行存款
另外，我想告訴你，聽你是敘述，對方單位好像沒給開發票，你們又是用現金支付的 很有可能對方這筆收入是沒有入賬的，起碼來說，外帳是沒有入賬的 ，稅務局那邊也就沒有記錄，稅金他們也少交了
7樓：匿名使用者
1、收款收據不能作為發票入賬，因此建議你向甲公司取得發票；
2、送貨單給你，但沒有發票，貨款暫時無法確認，應暫估入賬借:原材料等
貸：應付賬款-暫估 後附收料單跟送貨單
3、收到發票（收據不能入賬）
先紅字沖銷上面的分錄
再藍字填寫一張憑證，
借：原材料等
應交稅金（如果有應交稅金的話）
貸：應付賬款
借：應付賬款
貸：現金
回單作為對賬使用，可以附在此筆分錄後面。
8樓：
送貨單及回單應該負債原來作為應付賬款處理的那張憑證後面，作為應付款和進貨的原始依據。支付應付款只需要收款收據就可以了。
應付賬款在借方表示什麼，應付賬款餘額在借方，屬什麼情況，怎樣調整
反映預付的款項。應付賬款科目核算企業因購買材料 商品和接受勞務等日常生產經營活動應支付的款項。本科目借方代表支付應付的賬款，企業確實無法償付的應付賬款，也需用借方轉出為營業外收入。應付賬款餘額在借方，表示實際付的大於應該付的，可以視作資產，反映預付的款項。假如借方餘額為100，即實付的比應付的多了1...
請幫個忙 企業在轉銷已經支付的應付賬款時，應怎樣記賬？會計分錄是什麼
題中所說的情況其實分別屬於應付帳款減少的三種業務 1。償還應付帳款 根據企業會計制度的規定，應當編制會計分錄 借 應付帳款 貸 現金 或 銀行存款 或 其他貨幣資金 2。開出商業匯票抵付應付帳款 根據企業會計制度的規定，應當編制會計分錄 借 應付帳款 貸 應付票據 3。轉銷確實無法支付的應付帳款 根...
發票用作應付賬款的原始憑證,之後付款用什麼做原始憑證
既然是取現金交給領導 就不能貸記銀行存款 得單獨做一筆 借，庫存現金 貸，銀行存款 現金給領導得有領導簽字的收據，做分錄 借，其他應收款 貸，庫存現金 對方收到了現金應該也給領導打個收據 領導拿回來給你衝賬 借，應付賬款 貸，其他應收款 用銀行存款轉賬支付，用什麼作原始憑證，可以怎麼得到 到銀行列印...