1樓：匿名使用者
參照採購入庫單生成發票 改**後，結算就可以了
用友erp，採購入庫單為什麼有的是期初採購入庫單？
2樓：用友李凱
1、erp系統是企業管理的乙個工具，也可以是說是一本賬簿2、使用erp系統，需要銜接使用erp系統之前的往來資料以及內部庫存等資料，這個時候就要把期初資訊錄入到erp系統中
3、erp系統未開張之前，錄入的採購入庫單，系統定義為期初採購入庫單。一旦採購模組開賬。那麼再錄入的採購入庫單，就叫採購入庫單了。
期初採購入庫單可以在採購模組錄入，開賬之後的採購入庫單只能在庫存管理模組錄入
4、期初採購入庫單是因為已經辦理入庫，**商尚未開發票。如果**商發貨已經到貨並辦理了入庫也開了發票。那麼可以直接增加庫存就可以了
3樓：匿名使用者
期初採購入庫單是指採購入庫而票沒到的期初數。期初的採購入庫單隻為以後開票而用，銷售裡有期初發貨單，發了貨沒開票的，方便以後出庫並開票。明白了沒？
4樓：樑子凌
期初採購入庫單一般在剛上線的時候會用到，也就是已經入庫但是還沒有開發票的入庫單，不計入庫存，只為了將來開發票後進行核銷使用。
5樓：
期初採購入庫單是補錄上期的資料用的。一般是上線的時候資料有延遲輸入，然後補在第一期的上期，也就是第一期的期初。
6樓：匿名使用者
應該是系統上線時匯入的期初資料吧。
7樓：
處理上線之初的過程資料的。
用友u8中採購入庫單怎麼錄入
8樓：曉歌love嵩
應該在「庫存管理」處進行採購入庫單錄入『而不是」採購管理「和」存貨管理「模組。
1、開啟用友軟體，進行登入，輸入相關資訊，如下圖所示
2、找到並點選」**鏈「，點選」庫存管理「，然後點選右列」採購入庫單「，如下圖所示
3、點選」增加「，輸入相關資訊（如果採購退貨，則選擇「採購入庫單（紅字）」），如下圖所示
4、根據實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等資訊，最後點選」儲存「即可
9樓：匿名使用者
1、開啟用友u8系統，輸入賬號和密碼登入進去。
2、進入系統後，點開**鏈下拉列表
3、在庫存管理選單裡面，就能找到採購入庫單4、點選採購入庫單，進入後就可以點選增加了，5、錄入完後，點選儲存，這樣一張完整的採購入庫單就好了。
6、儲存萬戶，就進入了下一環節就是有審核許可權的使用者審核了。
10樓：匿名使用者
用友u8中採購入庫單錄入在採購管理（以下操作在採購管理模組中進行）介面中：
（1）整體流程：錄入採購入庫單（或者「採購入庫單（紅字）」），根據採購入庫單生成採購發票（或者紅字採購發票），將採購入庫單和採購發票做採購結算形成存貨的入庫成 本，根據採購發票做採購付款和付款核銷，根據實際情況做某些**商轉賬，最後月末結賬。
（2）採購入庫單：點選「採購入庫單」進入採購入庫單介面，點選增加選擇採購入庫單（如果採購退貨，則選擇「採購入庫單（紅字）」），根據實際情況錄入倉庫、入庫類別 、供貨單位、存貨等資訊，最後儲存。
（3）採購發票：點選「採購發票」進入採購發票介面，點選增加選擇普通發票（如果採購退貨，則選擇「普通發票（紅字）」）錄入發票號，然後選單（採購入庫單），過濾選擇 需要生成發票的入庫單，選擇確認後生成採購發票，儲存後複核。
（4）採購結算（過濾-入庫-發票-結算）：點選「採購結算」進入結算介面，首先過濾需要結算的入庫單和發票所在的日期範圍，然後點選入庫，選擇需要結算的入庫單後確認， 再點選發票，選擇和入庫單對應的發票後確認，確認本次結算的數量和金額無誤後，點選結算即可；重複以上至全部發票和入庫單結算完成。
（5）付款結算：點選付款結算，進入付款單介面，選擇本次付款的**商，然後點選增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等儲存；然後點選核銷，選擇自動，確認核銷的 金額後儲存，完成付款。
（6）**商往來轉賬（不常用，處理特殊情況）
（7）月末結賬：點選月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點選結賬，進行下月操作。
11樓：_無奈的哥
採購入庫單不是在採購管理裡面錄，而是在庫存管理裡面入庫業務-採購入庫單裡面錄或者參照生成都可以。採購管理的採購入庫單只是方便檢視、。
12樓：尾礦幹排處理篩
這個應該是在用管理員的身份建立的時候，**就出錯了。可以先去設定裡看看
13樓：匿名使用者
你應該是在錄入庫單之前選擇選擇採購期初記賬了吧，這樣的話沒法錄期初採購入庫單。
14樓：匿名使用者
直接用庫存管理中的採購入庫單。
你好，期初採購入庫單在期初怎麼記賬啊？請教！
15樓：墨汁諾
期初採購入庫單在期初按照正常購進記賬。
以前都已經啟用了庫存和存貨模組，本月啟用的採購模組，這時要按照新購進來處理，不是按照系統初始化錄入期初數量金額來處理。
如果無法實現資料的有效對接，就要聯絡軟體**商。
要先做期初記賬，才能正式進行入庫單的錄入操作。
入庫單記賬方法：
入庫時:借：庫存商品 ;貸：銀行存款（應付賬款）.
出庫時：
借：主營業務成本 ;
貸：庫存商品 .
銷售時：
借：銀行存款（應收賬款）;
貸：主營業務收入
16樓：咖啡色的肌膚
要先做期初記賬，才能正式進行入庫單的錄入操作。
入庫單記賬方法：
入庫時:借：庫存商品 ;貸：銀行存款（應付賬款）.
出庫時：
借：主營業務成本 ; 貸：庫存商品 .
銷售時：
借：銀行存款（應收賬款）; 貸：主營業務收入.
記賬就是把乙個企事業單位或者個人家庭發生的所有經濟業務運用一定的記賬方法在賬簿上記錄;是指根據審核無誤的原始憑證及記賬憑證，按照國家統一會計制度規定的會計科目，運用複式記賬法對經濟業務序時地、分類地登記到賬簿中去。登記賬簿是會計核算工作的主要環節。
用友t3期初採購入庫單是個什麼東西？
17樓：匿名使用者
期初採購入款單是你建賬之前的單據，相應的數量在你的庫存初始化的時候已經包括了，只是期初貨品入庫了，但是還沒有開發票。
18樓：匿名使用者
這一張採購入庫單是你上個月收到的採購入庫單，還沒有收到發票。如果你所在的企業是採用月初回沖。本月一號則要做一張紅字回沖單。本月收到發票了，再做暫估業務處理。
19樓：匿名使用者
期初採購入庫單就是已入庫但是發票未到的單據
用友852採購入庫單怎樣生成憑證 詳細的步驟 拜託
你先做採購訂單，然後流轉到庫存管理模組做採購入庫單，然後當月發票到，就做採購發票，然後採購結算。如果當月發票未到就等到到得時候再做發票。那麼這樣的話，採購入庫單聲生成憑證就是採購入庫單 暫估 的。採購入庫單生成憑證 採購入庫單在存貨抄核算模組業務核算下面進行正常單據記賬，然後即在存貨核算模組的財務核...
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1，功能路徑 鏈 存貨核算 憑證 管理 憑證查詢 裡對業務憑證進行修改 刪除操作。如果憑證在總賬系統裡審核或過賬，需要進行反過賬，反審核。2，可以在總賬系統裡直接刪除業務憑證。前提是 系統設定 系統設定 總賬 系統引數 的 總賬 功能選項卡裡的 憑證 選項卡，去掉設定 不允許修改 刪除業務憑證 如果...
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t6軟體裡面，首先要看你購買了那些模組，因為模板不一樣，需要做的對應單據是不同的 如果你只購買採購 銷售庫存 模組，你就只要填製到貨單，然後流轉生成採購入庫單，或直接填製採購入庫單 確定你們是按照發票立賬還是單據立賬，要不沒法做 用友t6如果只啟用存貨核算和總賬如何對採購入庫單進行記賬 做的單據不需...